公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

**,**,**.**

一、一般公共服务支出

**

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

**

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0

三、国防支出

**

0

四、上级补助收入

4

0

四、公共安全支出

**

0

五、事业收入

5

**,**,**.**

五、教育支出

**

**,**,**.**

六、经营收入

6

0

六、科学技术支出

**

0

七、附属单位上缴收入

7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

**

0

八、其他收入

8

2,**,**.**

八、社会保障和就业支出

**

**,**,**.**

9

九、卫生健康支出

**

1,**,**.**

**

十、节能环保支出

**

**,**.**

**

十一、城乡社区支出

**

0

**

十二、农林水支出

**

0

**

十三、交通运输支出

**

0

**

十四、资源勘探工业信息等支出

**

0

**

十五、商业服务业等支出

**

0

**

十六、金融支出

**

0

**

十七、援助其他地区支出

**

0

**

十八、自然资源海洋气象等支出

**

0

**

十九、住房保障支出

**

5,**,**.**

**

二十、粮油物资储备支出

**

0

**

二十一、国有资本经营预算支出

**

0

**

二十二、灾害防治及应急管理支出

**

0

**

二十三、其他支出

**

0

**

二十四、债务还本支出

**

0

**

二十五、债务付息支出

**

0

**

二十六、抗疫特别国债安排的支出

**

0

本年收入合计

**

**,**,**.**

本年支出合计

**

**,**,**.**

使用非财政拨款结余和专用结余

**

0

结余分配

**

0

年初结转和结余

**

**,**,**.**

年末结转和结余

**

**,**,**.**

**

**

总计

**

**,**,**.**

总计

**

**,**,**.**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目代码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

**,**,**.**

**,**,**.**

0

**,**,**.**

0

0

2,**,**.**

**

一般公共服务支出

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

**

宣传事务

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

一般行政管理事务

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

**

教育支出

**,**,**.**

**,**,**.**

0

**,**,**.**

0

0

2,**,**.**

**

普通教育

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

其他普通教育支出

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

**

职业教育

**,**,**.**

**,**,**.**

0

**,**,**.**

0

0

2,**,**.**

(略)

高等职业教育

**,**,**.**

**,**,**.**

0

**,**,**.**

0

0

2,**,**.**

(略)

其他职业教育支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

0

**

其他教育支出

6,**,**.**

6,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

其他教育支出

6,**,**.**

6,**,**.**

0

0

0

0

0

**

社会保障和就业支出

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

0

0

**

人力资源和社会保障管理事务

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

引进人才费用

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

**

行政事业单位养老支出

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

事业单位离退休

3,**,**.**

3,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,**,**.**

6,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

机关事业单位职业年金缴费支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

0

**

卫生健康支出

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

0

**

行政事业单位医疗

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

事业单位医疗

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

0

**

节能环保支出

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

**

能源节约利用

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

能源节约利用

**,**.**

**,**.**

0

0

0

0

0

**

住房保障支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

0

**

住房改革支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

住房公积金

3,**,**.**

3,**,**.**

0

0

0

0

0

(略)

购房补贴

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

**

教育支出

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

**

职业教育

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

(略)

高等职业教育

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

(略)

其他职业教育支出

5,**,**.**

0

5,**,**.**

0

0

0

**

社会保障和就业支出

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**.**

0

0

0

**

人力资源和社会保障管理事务

**,**.**

0

**,**.**

0

0

0

(略)

引进人才费用

**,**.**

0

**,**.**

0

0

0

**

行政事业单位养老支出

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

0

0

(略)

事业单位离退休

3,**,**.**

3,**,**.**

0

0

0

0

(略)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,**,**.**

6,**,**.**

0

0

0

0

(略)

机关事业单位职业年金缴费支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

**

卫生健康支出

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

**

行政事业单位医疗

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

(略)

事业单位医疗

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

**

节能环保支出

**,**.**

0

**,**.**

0

0

0

**

能源节约利用

**,**.**

0

**,**.**

0

0

0

(略)

能源节约利用

**,**.**

0

**,**.**

0

0

0

**

住房保障支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

**

住房改革支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

0

0

(略)

住房公积金

3,**,**.**

3,**,**.**

0

0

0

0

(略)

购房补贴

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

**,**,**.**

一、一般公共服务支出

**

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

**

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

**

0

0

0

0

4

四、公共安全支出

**

0

0

0

0

5

五、教育支出

**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

6

六、科学技术支出

**

0

0

0

0

7

七、文化旅游体育与传媒支出

**

0

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

9

九、卫生健康支出

**

1,**,**.**

1,**,**.**

0

0

**

十、节能环保支出

**

**,**.**

**,**.**

0

0

**

十一、城乡社区支出

**

0

0

0

0

**

十二、农林水支出

**

0

0

0

0

**

十三、交通运输支出

**

0

0

0

0

**

十四、资源勘探工业信息等支出

**

0

0

0

0

**

十五、商业服务业等支出

**

0

0

0

0

**

十六、金融支出

**

0

0

0

0

**

十七、援助其他地区支出

**

0

0

0

0

**

十八、自然资源海洋气象等支出

**

0

0

0

0

**

十九、住房保障支出

**

5,**,**.**

5,**,**.**

0

0

**

二十、粮油物资储备支出

**

0

0

0

0

**

二十一、国有资本经营预算支出

**

0

0

0

0

**

二十二、灾害防治及应急管理支出

**

0

0

0

0

**

二十三、其他支出

**

0

0

0

0

**

二十四、债务还本支出

**

0

0

0

0

**

二十五、债务付息支出

**

0

0

0

0

**

二十六、抗疫特别国债安排的支出

**

0

0

0

0

本年收入合计

**

**,**,**.**

本年支出合计

**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

年初财政拨款结转和结余

**

**,**,**.**

年末财政拨款结转和结余

**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

一般公共预算财政拨款

**

**,**,**.**

**

政府性基金预算财政拨款

**

0

**

国有资本经营预算财政拨款

**

0

**

总计

**

**,**,**.**

总计

**

**,**,**.**

**,**,**.**

0

0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

**

教育支出

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

**

职业教育

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

(略)

高等职业教育

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**,**.**

(略)

其他职业教育支出

5,**,**.**

0

5,**,**.**

**

社会保障和就业支出

**,**,**.**

**,**,**.**

**,**.**

**

人力资源和社会保障管理事务

**,**.**

0

**,**.**

(略)

引进人才费用

**,**.**

0

**,**.**

**

行政事业单位养老支出

**,**,**.**

**,**,**.**

0

(略)

事业单位离退休

3,**,**.**

3,**,**.**

0

(略)

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6,**,**.**

6,**,**.**

0

(略)

机关事业单位职业年金缴费支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

**

卫生健康支出

1,**,**.**

1,**,**.**

0

**

行政事业单位医疗

1,**,**.**

1,**,**.**

0

(略)

事业单位医疗

1,**,**.**

1,**,**.**

0

**

节能环保支出

**,**.**

0

**,**.**

**

能源节约利用

**,**.**

0

**,**.**

(略)

能源节约利用

**,**.**

0

**,**.**

**

住房保障支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

**

住房改革支出

5,**,**.**

5,**,**.**

0

(略)

住房公积金

3,**,**.**

3,**,**.**

0

(略)

购房补贴

1,**,**.**

1,**,**.**

0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

**

工资福利支出

**,**,**.**

**

商品和服务支出

8,**,**.**

**

债务利息及费用支出

0

**

基本工资

**,**,**.**

**

办公费

**,**.**

**

国内债务付息

0

**

津贴补贴

**,**,**.**

**

印刷费

**,**.**

**

国外债务付息

0

**

奖金

4,**,**.**

**

咨询费

**,**.**

**

资本性支出

0

**

伙食补助费

0

**

手续费

0

**

房屋建筑物购建

0

**

绩效工资

3,**,**.**

**

水费

**,**.**

**

办公设备购置

0

**

机关事业单位基本养老保险缴费

6,**,**.**

**

电费

1,**,**.**

**

专用设备购置

0

**

职业年金缴费

5,**,**.**

**

邮电费

**,**.**

**

基础设施建设

0

**

职工基本医疗保险缴费

1,**,**.**

**

取暖费

1,**,**.**

**

大型修缮

0

**

公务员医疗补助缴费

**,**.**

**

物业管理费

2,**,**.**

**

信息网络及软件购置更新

0

**

其他社会保障缴费

**,**.**

**

差旅费

**,**.**

**

物资储备

0

**

住房公积金

4,**,**.**

**

因公出国（境）费用

0

**

土地补偿

0

**

医疗费

**,**.**

**

维修（护）费

**,**.**

**

安置补助

0

**

其他工资福利支出

0

**

租赁费

0

**

地上附着物和青苗补偿

0

**

对个人和家庭的补助

3,**,**.**

**

会议费

0

**

拆迁补偿

0

**

离休费

**,**.**

**

培训费

2,**.**

**

公务用车购置

0

**

退休费

1,**,**.**

**

公务接待费

2,**.**

**

其他交通工具购置

0

**

退职（役）费

0

**

专用材料费

0

**

文物和陈列品购置

0

**

抚恤金

**,**.**

**

被装购置费

0

**

无形资产购置

0

**

生活补助

0

**

专用燃料费

0

**

其他资本性支出

0

**

救济费

0

**

劳务费

**,**.**

**

其他支出

0

**

医疗费补助

**,**.**

**

委托业务费

0

**

国家赔偿费用支出

0

**

助学金

0

**

工会经费

**,**.**

**

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

**

奖励金

0

**

福利费

0

**

经常性赠与

0

**

个人农业生产补贴

0

**

公务用车运行维护费

**,**.**

**

资本性赠与

0

**

代缴社会保险费

0

**

其他交通费用

**.**

**

其他支出

0

**

其他对个人和家庭的补助

**,**.**

**

税金及附加费用

0

**

其他商品和服务支出

**,**.**

人员经费合计

**,**,**.**

公用经费合计

8,**,**.**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

2

3

4

5

6

7

8

9

**

**

**

1,**,**.**

1,**,**.**

**,**.**

0

**,**.**

**,**.**

**,**.**

0

**,**.**

0

**,**.**

2,**.**

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

公开**表

单位：宁夏财经职业技术学院

单位：元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

纪委派驻纪检组执纪监督(教育收费收支)-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

6

6

6

**

**%

**

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

6

6

6

—

**%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

纪委派驻纪检组执纪监督项目(略)，主要用于廉政警示教育费用、纪检监察干部教育培训费用、廉洁文化建设费用等，旨在提高纪检人员综合素质，实现纪检监察人员执纪问责能力提升，为学院营造风清气正的育人环境。

实施纪委派驻纪检组执纪监督(教育收费收支)项目，用于提高纪检人员综合素质，实现纪检监察人员执纪问责能力提升，为学院营造风清气正的育人环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

纪检执纪监督工作

1项

1项

**.5

**.5

质量指标

保障纪检人员监督执纪问责经费

足额保障

**%

**.5

**.5

时效指标

预计完成时间

**年**月

**%

**.5

**.5

成本指标

纪检监察执纪经

(略)

**%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

营造风清气正环境

不断提升

不断提升

**

**

可持续影响指标

高校风清气正环境氛围持续提升

不断提升

不断提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

学校美育质量提升工程项目-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

1

1

1

**

**%

**

其中：当年财政拨款

1

1

1

—

**%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展美育质量提升工程，不断提升学生美育素质能力、教师业务水平，不断促进我院全区美育教育发展，提高美育教育水平。

提升学生美育素质能力、教师业务水平，不断促进我院全区美育教育发展，提高美育教育水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

教学科研、讲座报告

1项

**%

4

4

美育成果展示

1项

**%

4

4

美育实践活动

1项

**%

4

4

影视美育教育

1项

**%

4

4

质量指标

项目完成质量

确保项目高质量实施

**%

9

9

时效指标

项目按期完成时间

**年**月

**%

9

9

成本指标

教学科研、讲座报告

(略)/项

**%

4

4

美育成果展示

(略)/项

**%

4

4

美育实践活动

(略)/项

**%

4

4

影视美育教育

(略)/项

**%

4

4

效益指标（**分）

社会效益指标

提高学校美育水平

不断加强学校美育教师能力素质，提高学生美育素养。

**%

**

**

可持续影响指标

提升美育水平，促进学生全面发展

突出学校美育特色建设、突出学生美育素质能力培养，提高美育教学水平。

**%

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

学生及家长认可度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

基本户非财政拨款结转资金-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

基本户非财政拨款结转资金(略)元，主要用于支付聘用人员工资、归还贷款及利息、校园维修维护等满足基本办学条件、满足教育教学需求、保障学生日常生活需求，保障师生校园安全方面 。

基本户非财政拨款结转资金满足基本办学条件、满足教育教学需求、保障学生日常生活需求，保障师生校园安全方面 。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

电费

3个月

**%

2.5

2.5

归还贷款及利息

1年

**%

2.5

2.5

水费

3个月

**%

2.5

2.5

外聘教师工资发放

1年

**%

2.5

2.5

维修费

1年

**%

2.5

2.5

质量指标

质量合格率

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

完工及时率

**%

**%

**.5

**.5

成本指标

电费

(略)/月

**%

2.5

2.5

归还贷款及利息

(略)元/年

**%

2.5

2.5

水费

(略)/月

**%

2.5

2.5

外聘教师工资发放

(略)元/年

**%

2.5

2.5

维修费

(略)/年

**%

2.5

2.5

效益指标（**分）

社会效益指标

部门单位人员工作效能

显著提升

显著提升

**

**

可持续影响指标

提升教师工作积极性、满足教育教学需求

持续保障

持续保障

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

教师和学生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

党建思政专项-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**.**%

5.3

其中：当年财政拨款

**.2

**.2

8.**

—

**.**%

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

**.**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

党建思政工作包括“三进”示范项目（虚拟仿真实验教学体验中心）、教学名师，高校党建对标争先计划和质量创优。持续发挥党员先锋模范作用，提升基层组织力，推动学院思想政治质量工作持续向好。

两年支付计划，计划在**年支付剩余资金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

党建思政项目

2项

未完成

**.5

0

两年支付计划，计划在**年支付剩余资金。

质量指标

项目完成率

**%

未完成

**.5

0

时效指标

项目完成时间

**月初

未完成

**.5

0

成本指标

上年结转党建思政专项经费

(略)

(略)

6.**

6.**

党建思政专项经费

(略)

(略)

6.**

1.**

效益指标（**分）

社会效益指标

促进教育公平程度

显著提升

显著提升

**

**

可持续影响指标

持续发挥党的教育政策，维护社会稳定

持续提升

持续提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

达到**%以上

达到**%以上

**

**

总 分

**

**.**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

各级各类学生资助-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**.**%

9.8

其中：当年财政拨款

**

**

**.**

—

**.**%

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

**.**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

**年学生资助预算(略)。其中中央资金 **万，自治区资金**万，结转资金(略)。涉及奖学金、助学金、大学生服兵役补偿代偿资金等，做到了“奖、助、贷、免、补”多措并举，实现各类家庭经济困难学生全覆盖，教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升职业教育吸引力。

缓解家庭经济困难学生基本生活带来的压力，为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业提供了强力保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

学生资助补助

1项

**%

**.5

**.5

质量指标

贫困学生受助面

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

完成时间

按时发放

**%

**.5

**.5

成本指标

**年结转学生资助补助经费

**.**万

(略)

6.**

6.**

学生资助补助经费

**万

(略)

6.**

6.**

效益指标（**分）

社会效益指标

促进教育公平程度

不断提升

不断提升

**

**

可持续影响指标

持续发挥党的教育政策，维护社会稳定

不断提升

不断提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

学生和家长满意度

达到**%以上

达到**%以上

**

**

总 分

**

**.8

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

国际合作与交流-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

5

5

5

**

**%

**

其中：当年财政拨款

5

5

5

—

**%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

**年国际合作与交流项目(略)，促进我院外语外贸系学生及教师能力提升，服务“一带一路”倡议，进一步加深国家教育的合作与交流，使我区教育对外开放水平显著提升。

促进我院外语外贸系学生及教师能力提升，服务“一带一路”倡议，进一步加深国家教育的合作与交流，使我区教育对外开放水平显著提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

聘请教师人员数量

1人

**%

**.5

**.5

质量指标

外籍教师教学质量合格率

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

工资支付及时率

**%

**%

**.5

**.5

成本指标

外籍教师工资

(略)

**%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

项目实施对学生就业及技能提升

明显提升

明显提升

**

**

可持续影响指标

对社会经济的影响

持续提升

持续提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

达到**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

学生军训专项-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

7.**

7.**

7.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

6.**

6.**

6.**

—

**%

—

上年结转资金

1.**

1.**

1.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟，激发爱国热情，派样艰苦奋斗，刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，培养良好的学风和生活作风。

培养学生国防意识，集体意识和个人自理能力，为国育高技能人才。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

军训新生人数

**人

**%

**.5

**.5

质量指标

参加军训出勤率

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

军训工作完成时间

**月底完成

**%

**.5

**.5

成本指标

新生军训经费

(略)

**%

6.**

6.**

上年结转经费

(略)

**%

6.**

6.**

效益指标（**分）

社会效益指标

树立学生和家长国防意识

显著提升

显著提升

**

**

可持续影响指标

提升形成人人关心国防，参与国防的格局体现终身鉴于理念

显著提升

显著提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

高校人员总量管理-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《宁夏回族自治区高等学校机构编制标准（暂行）》精神，实施高校人员总量管理项目，通过项目实施预期缓解编制不足的问题，为探索高等职业教育改革积累经验，为新时代高等职业教育高质量发展奠定基础。

期缓解编制不足的问题，为探索高等职业教育改革积累经验，为新时代高等职业教育高质量发展奠定基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

人员总量控制经费

1项

1项

**.5

**.5

质量指标

工作量完成率

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

发放工资及时率

**%

**%

**.5

**.5

成本指标

人员总量控制经费

(略)

**%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

扩大高校自主权

显著提升

**%

**

**

可持续影响指标

促进高校事业发展，激活高校活力和动力

逐步完善

**%

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

**年公共机构垃圾分类示范点-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

3.**

**

**%

3

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

3.**

—

**%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

**年公共机构垃圾分类示范点(略)，购买智慧垃圾分类及资源回收房，通过此项目的实施，提高生活垃圾回收率，完善学校生活垃圾分类配套设施。

智慧垃圾分类方案还在修改中，**年上半年完成项目建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

智慧垃圾分类及资源回收房

1套

未完成

**.5

0

智慧垃圾分类方案还在修改中，**年上半年完成项目建设。

质量指标

质量要求

合格

未完成

**.5

0

时效指标

完成时限

**年建成投入使用

未完成

**.5

0

成本指标

智慧垃圾分类及资源回收房

(略)/套

**%

**.5

3.**

效益指标（**分）

社会效益指标

提高生活垃圾回收率

持续提高

未完成

**

0

可持续影响指标

完善学校生活垃圾分类配套设施

实现垃圾智能分类

未完成

**

0

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

达到**%以上

未完成

**

0

总 分

**

6.**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

基础设施维修改造经费-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

实施基础设施维修改造经费项目，改善学院校舍环境，为学院健康、有序发展奠定基础。

改善学院校舍环境，为学院健康、有序发展奠定基础。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

校园维修项目

1次

1项

**.5

**.5

质量指标

维修质量合格率

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

完成时限

**月底完成

**%

**.5

**.5

成本指标

校园维修项目经费

(略)

**%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

保证学院健康、有序发展，提升学院办学水平

显著提升

**%

**

**

可持续影响指标

确保学院校舍基础设施使用的可持续性，不断吸引优秀人才就读和就业，形成良性循环

逐步完善

**%

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

学生宿舍楼建设经费-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

1.**%

0

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

0.**

—

0.**%

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

5.**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

改善学生住宿环境，提高办学质量，为服务地方经济建设培养更多人才

**年进行项目的可研报告及初步设计流程，未形成有效支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

学生宿舍楼前期建设

1项

0

**.5

0

**年进行项目的可研报告及初步设计流程，未形成有效支出。**年将加快项目建设，完成资金支付。

质量指标

项目竣工验收合格率

**%

0

**.5

0

时效指标

完工及时率

**%

0

**.5

0

成本指标

建设学生宿舍楼前期经费

(略)

(略)

6.**

0.3

学生宿舍楼建设工程款

(略)

0

6.**

0

效益指标（**分）

社会效益指标

解决学生住宿问题，改善办学条件

明显改善

0

**

0

可持续影响指标

改善学生住宿环境，提高办学质量，为服务地方经济建设培养更多人才

不断提高

0

**

0

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

0%

**

0

总 分

**

0.3

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

中央现代职业教育质量提升计划资金（第二批）-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

继续支持职业教育发展，职业教育质量显著提升，毕业生就业率和就业质量均得到提升，职业教育服务社会发展的能力显著增强。

职业教育质量显著提升，毕业生就业率和就业质量均得到提升，职业教育服务社会发展的能力显著增强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

**年中央现代职业教育质量提升计划资金项目

1项

0%

**.5

**.5

质量指标

项目完成合格率

**%

0%

**.5

**.5

时效指标

项目完成及时率

**%

0%

**.5

**.5

成本指标

**年中央现代职业教育质量提升计划资金

(略)

0%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

项目实施对学生就业社会的影响

逐步提升

0%

**

**

可持续影响指标

项目实施对自治区经济的影响

逐步提升

0%

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

0%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

**年中央现代职业教育质量提升计划资金（第二批）-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

继续支持职业教育项目，实施自治区级“双高”实训室升级改造，在教育信息化方面的激发作用，努力使教育信息化进入到应用融合于创新阶段，培养高素质技能人才。

在教育信息化方面的激发作用，努力使教育信息化进入到应用融合于创新阶段，培养高素质技能人才。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

职教专项结转结余

1项

1项

**.5

**.5

质量指标

项目完成合格率

**%

**%

**.5

**.5

时效指标

项目完成及时率

**%

**%

**.5

**.5

成本指标

职教专项资金结转结余资金

(略)

(略)

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

项目实施对学生就业及社会的影响

显著提升

显著提升

**

**

可持续影响指标

项目实施对自治区经济社会的影响

逐步提升

逐步提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

智慧财经公共实训中心(结转)-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

自治区发展改革委《关于宁夏财经职业技术学院智慧财经公共实训中心建设项目可行性研究报告的批复》（宁发改社会审发〔**〕**号），实施智慧财经公共实训中心项目，实施期三年。本项目预估投资总额为(略)。资金来源为自治区发展改革委分年安排自治区预算内统筹基建资金(略)，自治区职教专项资金(略)，其余(略)由学院自筹解决。结转**年资金(略)。

**年智慧财经公共实训中心项目已完工验收。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

建筑面积

**.**平方米

1项

**.5

**.5

质量指标

建成后符合国家标准

符合《民用建筑设计统一标准》

**%

**.5

**.5

时效指标

按期完成

按时完工

**%

**.5

**.5

成本指标

总投资金额

(略)

6%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

办人民满意的教育，满足人民群众对职业教育的多样化、多层次需求

显著提升

**%

**

**

可持续影响指标

搭建现代职业教育体系，全力打造“区内领先”、“国内一流”的西部职业教育高地

不断提升

**%

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

**年党建工作项目样板支部建设-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

3.**

3.**

3.**

**

**%

**

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

3.**

3.**

3.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过全国党建工作样板支部建设，探索形成“全员参与、全过程融入、全方位联动”的 “三全”育人格局。

探索形成“全员参与、全过程融入、全方位联动”的 “三全”育人格局。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

全国党建工作样板支部建设项目

1项

**%

**.5

**.5

质量指标

项目执行过程设立监管措施、机制

1

**%

**.5

**.5

时效指标

完成时间

**

**%

**.5

**.5

成本指标

样板支部建设经费

(略)/平米

**%

**.5

**.5

效益指标（**分）

社会效益指标

充分发挥全国样板支部的先锋模范作用和思想价值引领作用

显著提升

显著提升

**

**

可持续影响指标

提升党员发展质量

持续影响

持续影响

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

9

总 分

**

**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

职业教育专项-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

0.**

**

0%

0

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

0.**

—

0%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

职业教育质量显著提升，毕业生就业率和就业质量均得到提升，职业教育服务经济社会发展的能力显著增强。

项目走招标流程，**年未形成支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

建成产教融合实训中心

2个

**%

**.5

0

资金下达晚，项目走招标流程，**年未形成支出。**年项目正在招标，将加快项目建设，及时支付资金。

质量指标

建设项目合格率

**%

**%

**.5

0

时效指标

项目建设年度计划完成率

**%

**%

**.5

0

成本指标

产教融合实训中心建设项目

(略)

**%

**.5

0

效益指标（**分）

社会效益指标

学校办学条件

明显改善

显著提升

**

0

可持续影响指标

提升学院内涵建设和综合竞争力

不断提升

持续影响

**

0

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

达到**%以上

**%

**

0

总 分

**

0

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

职业教育专项-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

8.9

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

上年结转资金

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，职业教育质量显著提升，毕业生就业率和就业质量均得到提升，学院对外辐射的影响力不断增强。

双高建设、职业技能大赛、分类考试补助等项目已顺利完成，职业教育质量显著提升，学院对外辐射的影响力不断增强。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

职业教育专项项目

8个

5个

**.5

7.8

部分项目正在建设当中，**年将加快项目建设，及时支付资金。

质量指标

项目完成率

**%

**%

**.5

8.8

时效指标

项目完成时间

**%

**%的项目已完成

**.5

8.**

成本指标

职业教育专项结转资金

(略)

**%

6.**

6.**

职业教育专项资金

(略)

**%

6.**

4.**

效益指标（**分）

社会效益指标

提升学院专业群服务区域经济社会发展

不断提升

不断提升

**

**

可持续影响指标

提升学院内涵建设和综合竞争力

不断提升

不断提升

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

**%以上

**%

**

**

总 分

**

**.**

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

**年中央现代职业教育质量提升计划资金项目-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

3.6

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

职业教育质量显著提升，毕业生就业率和就业质量均得到提升，职业教育服务经济社会发展的能力显著增强。

**年项目走招标流程，正在建设，未形成有效支出进度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

**年中央现代职业教育质量提升计划资金项目

1项

未完成

**.5

0

**年项目走招标流程，正在建设，未形成有效支出进度，**年将加快项目建设，及时支付资金。

质量指标

项目完成合格率

**%

未完成

**.5

0

时效指标

项目完成及时率

**%

未完成

**.5

0

成本指标

**年中央现代职业教育质量提升计划资金

(略)

**%

**.5

4.5

效益指标（**分）

社会效益指标

学生的职业能力和学院办学水平

不断提升

**%

**

**

可持续影响指标

提升学院内涵建设和综合竞争力

不断提升

**%

**

**

满意度指标（**分）

服务对象满意度指标

师生满意度

达到**%以上

**%

5

5

企业满意度

达到**%以上

**%

5

5

总 分

**

**.1

自治区项目支出绩效自评表

（**年度）

项目名称

人才工作经费-宁夏财经职业技术学院

主管部门

**-自治区教育厅

实施单位

**-宁夏财经职业技术学院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

**.**

**.**

**.**

**

**%

4.6

其中：当年财政拨款

**.**

**.**

**.**

—

**%

—

上年结转资金

7.**

7.**

4.**

—

**%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

致力于全方位培养、引进、用好人才，进一步加强学院师资队伍建设。

已完成**年全引硕士，进一步加强学院师资队伍建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标（**分）

数量指标

互联网+教育信息化骨干培训

1项

未完成

3.**

0

按照文件规定发放人才工作经费，剩余经费**年按时发放。

自培博士

1人

1人

3.**

3.**

全引博士

2人

1人

3.**

3.**

全引硕士

7人

7人

3.**

3.**

质量指标

资金支付合规性

**%

**%

**

**

时效指标

资金支付及时率

**%

**%

**

**

成本指标

互联网+教育信息化骨干培训

(略)/项

(略)

3.**

1.4

自培博士

(略)

(略)

3.**